САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ АУДИТЫН АЛБАНЫ 2021 ОНЫ 5 ДУГААР
САРЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
2021 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр
| № | Хийгдэх ажил | Хүрэх үр дүн | Хугацаа | Биелэлт |
| 1
|
Хугацаатай мэдээ, тайлан гаргах | Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээг | дараа сарын 02-ны дотор | Хугацаатай тайлан мэдээг хугацаанд нь гаргаж хүргүүлэн ажиллалаа. |
| Шилэн дансны мэдээллийг нэгдсэн цахим санд оруулах | Дараа сарын 08-ны дотор | |||
| Нийгмийн даатгалын тайлан гаргаж, хүргүүлэх | Дараа сарын 05-ны дотор | |||
| Хугацаатай албан бичгийн хариу хүргүүлэх | Тухай бүр | |||
| 2 | Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах | Санхүүгийн ил тод байдал нэмэгдэнэ | 5 дугаар сард | Манай байгууллага нь Шилэн дансны тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2-т заасны дагуу аймгийн төсөвт, төрийн болон орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар, орон нутгаас татаас авч байгаа хувийн цэцэрлэгүүд, сангууд гэсэн нийт 77 байгууллагын шилэн дансны мэдээллийг цахим хуудсанд үнэн зөв болон цаг хугацаандаа оруулж байгаа эсэхэд сар бүрийн 10-наас 15-ны хооронд байнгын хяналт тавьдаг.
2021 оны 4 дүгээр сарын байдлаар шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээ тавихад хуулийн хэрэгжилт 95.6 хувьтай буюу өмнөх сараас 0.1 хувиар буурсан байна. |
| 3 | Тохижилт сүмбэр ОНӨААТҮГ, Шивээговь сумын Ерөнхий боловсролын сургууль, Аймгийн ОНХС-ийн 2021 оны 1-4 дүгээр сарын шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийх | Санхүүгийн ил тод байдал нэмэгдэнэ | 5 дугаар сард | Дээрх байгууллагуудын шилэн дансны мэдээллийг санхүүгийн баримт материал, тушаал шийдвэртэй тулган баталгаажуулалт хийж зөрчлийг тухай бүрд арилгуулж, зөвлөмж өгч ажиллалаа. |
| 4 | Илчлэг шивээ ОНӨААТҮГазрын 2020-2021 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх |
Санхүүгийн сахилга бат сайжирна. |
5 дугаар сард |
Илчлэн шивээ ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд байгууллагын 2021 оны төлөвлөгөөний дагуу төлөвлөгөөт, 2021 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд тус байгууллагын ирүүлсэн өргөдлийн дагуу төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг хийж байна. Шалгалтын явц 80 хувьтай байна. |
| 5 | ГХБХБГазрын 2019-2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаа, газрын төлбөр ногдуулалтад хийсэн хяналт шалгалт хийх
|
Санхүүгийн сахилга бат сайжирна. |
5 дугаар сард |
ГХБХБГазрын 2019-2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаа, газрын төлбөр ногдуулалтад Сангийн яамны нэгдсэн удирдамжаар төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг хийж байна. Шалгалтын явц 80 хувьтай байна. |
| 6 | Иргэн Д.Пүрэвсүрэнгийн өргөдлийн дагуу хийсэн хяналт шалгалт хийх |
Санхүүгийн сахилга бат сайжирна. |
5 дугаар сард |
Иргэд Д.Пүрэвсүрэнгийн өргөдлийн дагуу Ц.Хүрэлбаатарын ажилгүй байсан хугацааны НДШ-ийг нөхөн төлсөн эсэхэд хяналт шалгалт хийж шалгалтын дүнг хуулийн хугацаанд хүргүүлэн арга хэмжээ авч ажиллав. |
| 7 | Талын илч ОНӨААТҮГазрын 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалт хийх |
Санхүүгийн сахилга бат сайжирна. |
5 дугаар сард |
Талын илч ОНӨААТҮГазрын 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтаар нийт 21.714,5 мянган төгрөгийн зөрчил илрүүлж 1.301,8 мянган төгрөгийг холбогдох эздээр нөхөн төлүүлж орон нутгийн орлого болгуулахаар, 1.178,0 мянган төгрөгийн холбогдох эздээр төлүүлж тус байгууллагын дансанд төвлөрүүлэхээр нийт 2.479,8 мянган төгрөгийн улсын ахлах байцаагчийн нөхөн төлбөрийн акт тогтоолоо. |
| 8 | Сүмбэр сумын 1 дүгээр сургуулийн 2019-2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалт хийх |
Санхүүгийн сахилга бат сайжирна. |
5 дугаар сард |
Сүмбэр сумын Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн 2019-2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийгдсэн шалгалтаар нийт 8 төрлийн 27,515.5 мянган төгрөгийн зөрчил илэрлээ. Үүнээс 9,494.9 мянган төгрөгийн нөхөн төлбөрийн акт, 18,020.6 мянган төгрөгийн зөвлөмж өгөв. |
| 9 | Гамшгаас хамгаалах хариу арга хэмжээний гүйцэтгэл шалгах |
Санхүүгийн сахилга бат сайжирна. |
5 дугаар сард |
2021 оны Гамшгаас хамгаалах хариу арга хэмжээний гүйцэтгэлд хяналт шалгалт хийж тайланг гаргасан боловч хурлаар хэлэлцүүлээгүй байна. |
| 10 | Аймгийн ОНХС-ийн 2019-2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх |
Санхүүгийн сахилга бат сайжирна. |
5 дугаар сард |
Аймгийн ОНХС-ийн 2019-2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд байгууллагын 2021 оны төлөвлөгөө болон аймгийн ЗДТГ-аас байгуулсан ажлын хэсгийн удирдамжийн дагуу хяналт шалгалт хийж байна. Шалгалтын явц 30 хувьтай байна. |
| 11 | Аймгийн Онцгой комиссоос ирүүлсэн өргөдлийн дагуу Резидент эмч нарт цалин хөлсийг хэрхэн олгох талаар төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийх |
Санхүүгийн сахилга бат сайжирна. |
5 дугаар сард |
Аймгийн Онцгой комиссоос ирүүлсэн өргөдлийн дагуу аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт ажилласан Резидент эмч нарт цалин хөлсийг АОК-оос олгох эсэхэд хяналт шалгалт хийж шалгалтын дүнг хүргүүлэн ажилласан. |
| 12 | ЗГХЭГ-аас зохион байгуулсан “Үр дүнд суурилсан бодлого төлөвлөлт” сургалтад хамрагдах |
Мэдлэг ур чадвар сайжирна. |
5 дугаар сард |
ЗГХЭГ-аас зохион байгуулсан “Үр дүнд суурилсан бодлого төлөвлөлт” сургалтад байгууллагын албан хаагчид 100 хувь хамрагдаж сертификат авсан. |
| 13 | Монгол бичгийн сургалт зохион байгуулах |
Мэдлэг ур чадвар сайжирна. |
5 дугаар сард |
Аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн “Нийгмийн баталгааны төлөвлөгөө”-ний дагуу байгууллагын албан хаагчдыг Уйгаржин Монгол бичгийн дотоод сургалтад хамруулсан. |
| 14 | Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институтээс зохион байгуулсан сургалтад хамрагдах |
Мэдлэг ур чадвар сайжирна. |
5 дугаар сард |
Байгууллагын албан хаагчдыг мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох цогц сургалтад хамруулсан. |
| 15 | Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн сургалтад хамрагдах |
Мэдлэг ур чадвар сайжирна. |
5 дугаар сард |
Байгууллагын албан хаагчдыг татварын мэргэшсэн зөвлөхийн цогц сургалтад хамруулсан. |
| 16 | Удирдлагын академийн дунд хугацааны сургалтад хамрагдах |
Мэдлэг ур чадвар сайжирна. |
3-6 дугаар сард |
Байгууллагын албан хаагчдыг Удирдлагын академийн шинээр томилогдсон төрийн жинхэнэ албан хаагчийн дунд хугацааны сургалтад хамруулсан. |
| 17 | Хугацаатай тайлан мэдээнүүдийг цаг хугацаанд нь явуулах | Байгууллагын үйл ажиллагаа сайжирна |
5 дугаар сард |
Аймгийн Засаг даргын 01 албан даалгавар, УАШЗ үүргийн биелэлт болон бусад хугацаатай тайлан мэдээг цаг хугацаанд нь гарган хүргүүлэв. |
| 18 | Байгууллагын 2021-2024 оны стратеги төлөвлөгөөг батлуулахаар хүргүүлэх | Байгууллагын үйл ажиллагаа сайжирна |
5 дугаар сард |
Байгууллагын 2021-2024 оны стратеги төлөвлөгөөг батлуулахаар 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн 141 дүгээр албан бичгээр хүргүүлэв. |
| 19 | Хагас жилийн тайлан хүргүүлэх |
Байгууллагын үйл ажиллагаа сайжирна |
5 дугаар сард |
Аймгийн засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн хагас жилийн тайланг гаргаж 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн 142 дугаар албан бичгээр хүргүүлэв. |
| 20 | Байгууллагын вэб сайтад цаг үеийн мэдээллүүд байршуулах | Мэдээллийн ил тод байдал сайжирна. |
5 дугаар сард |
Байгууллагын цахим хуудсанд цаг үеийн мэдээллийг байршуулан ажилласан. |
| 21 | Байгууллагын албан хаагчдыг корона вирусээс урьдчилан сэргийлэх тарилгад хамруулах |
Covid-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх |
5 дугаар сард |
Манай байгууллагын албан хаагчид 5 дугаар сарын 2-ны өдөр корона вирусээс сэргийлэх тарилга, вакцинжуулалтын 1 дүгээр тунд 100 хувь хамрагдсан. |
